Fatturazione: contatori e numerazioni

Ogni documento prende il numero da un contatore, e i contatori si governano da un unico posto: il numero che vedi è l’ultimo emesso, il prossimo documento continuerà da lì. Capire questa pagina evita i due incidenti classici: i buchi di numerazione e l’anno nuovo che riparte dal numero vecchio.

⚙️ Dove si trovano

Apri Gestisci → Azienda e poi Personalizzazioni → Contatori. La pagina elenca le numerazioni in uso:

• Contatori Fatture — il contatore principale e, sotto, le eventuali serie aggiuntive, ognuna con il suo Template (il prefisso, es. INV-0) e il suo numero. Con Aggiungi crei una nuova serie, con Modifica correggi il numero, e una serie si può eliminare;
• Contatori Note di Credito — la numerazione dedicata delle note di credito, separata da quella delle fatture;
• Contatori Ordini e Prenotazioni — le altre numerazioni della piattaforma, con la stessa logica.

Il numero da inserire è sempre l’ultimo già usato: se scrivi 9, il prossimo documento sarà il 10, e da lì il contatore cresce da solo.

✏️ Come si corregge (o si azzera) un contatore

La modifica è sempre la stessa, per ogni card e per ogni serie:

1. accanto al contatore da correggere premi Modifica: il campo Numero diventa scrivibile;
2. inserisci l’ultimo numero emesso da cui vuoi ripartire — quindi 0 se il prossimo documento deve essere il n. 1;
3. premi Salva. Da quel momento il contatore riprende a crescere dal valore nuovo.

Se elimini una fattura durante l’anno il contatore non torna indietro da solo: hai eliminato ad esempio la n. 10 (l’ultima emessa) ma il contatore resta a 10, e la prossima uscirebbe come n. 11 lasciando un buco. Per riusare il numero, torna qui e riporta il contatore a 9: la prossima fattura riprenderà la n. 10. Vale solo se il documento eliminato era l’ultimo della sequenza — se in mezzo ci sono fatture già emesse (o già inviate allo SdI), il numero non si può riciclare così.

🎆 Il passaggio di fine anno

L’azzeramento non è automatico. Quando l’anno si chiude e sei pronto a emettere i primi documenti del nuovo esercizio:

1. emetti (o completa) gli ultimi documenti dell’anno vecchio;
2. entra in Personalizzazioni → Contatori e riporta a zero il contatore delle fatture — il primo documento dell’anno nuovo prenderà il numero 1;
3. ripeti per ogni numerazione in uso: tutte le serie aggiuntive e il contatore delle note di credito vanno azzerati uno per uno.

È una scelta voluta: sei tu a decidere il momento del passaggio, così le code di dicembre non si mescolano con i numeri di gennaio.

📏 Limiti e regole

Regola	Come funziona
Significato del numero	È l’ultimo emesso: il prossimo documento continua da lì
Serie	Più numerazioni parallele con prefisso proprio (Template), per sedi o esigenze diverse
Note di credito	Contatore separato dalle fatture, da azzerare anch’esso a fine anno
Fine anno	Azzeramento manuale, numerazione per numerazione, quando decidi tu