Fatturazione: emettere una nota di credito

Una fattura emessa con un errore, un servizio stornato, un importo da restituire: si corregge con una nota di credito. In Eterno è un tipo di documento della stessa pagina Fatture, con una numerazione tutta sua e lo stesso viaggio verso lo SdI.

🔁 Come funziona la rettifica

1. Parti da Fatture → Crea, come per una fattura normale (la procedura è la stessa);
2. nel campo Tipo Documento scegli Nota di Credito: il form resta quello, ma il documento cambia natura;
3. indica il riferimento alla fattura originale che stai rettificando, il cliente e i prodotti con gli importi da stornare;
4. Salva: la nota prende il numero dal contatore dedicato alle note di credito, separato da quello delle fatture.

Se hai il modulo di fatturazione elettronica attivo, la nota di credito si trasmette allo SdI come una fattura, con gli stessi stati e le stesse notifiche (come leggerli).

📏 Limiti e regole

Regola	Come funziona
Dove si crea	Dalla stessa pagina Fatture → Crea, cambiando il Tipo Documento
Numerazione	Contatore dedicato, separato da quello delle fatture (come si gestisce)
Riferimento	La nota richiama la fattura originale che rettifica
Invio	Allo SdI con la stessa procedura e gli stessi esiti delle fatture
Quando usarla	Per l’inquadramento fiscale dei singoli casi di storno, confrontati con il tuo consulente